酷游平台地址ku1112017年度部门决算
第一部分 酷游平台地址ku111概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 酷游平台地址ku111概况
滇西应用技术大学是由教育部和云南省共建的全国首批应用技术型公办本科高校， 2017年5月10日教育部正式批准设立滇西应用技术大学，同时成立酷游平台地址ku111。
一、主要职能
（一）主要职能
酷游平台地址ku111为事业单位，经济来源为财政拨款，主要业务开展与特色优势产业相关的经济学、理学、工学、艺术学等学科本科、硕士研究室学历教育以及相关高等教育、职业教育、继续教育等非学历教育和培训，以及相关应用技术研究，科技知识成果转化、产业孵化等。
1.贯彻执行党和国家的高等教育方针、政策、法规，研究拟定学院发展战略及工作思路。
2.按照党要管党、从严治党的方针，加强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，加强学生的思想政治教育、法纪教育。
3.紧紧围绕学院发展目标推进各项工作，切实抓好师资队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，不断改善办学条件，创造良好的学习、工作环境。
4.以人才培养为中心，加强学科专业建设、教风学风校风建设，提高教学质量，精心培养生产、管理、建设、服务第一线的应用型人才。
5.充分发挥人才集聚优势，提升科研水平，强化服务地方经济社会的意识，加强产学研结合，密切与地方经济社会发展关系，推进学院科学发展。
6.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.党的建设和思想政治工作显著提升
2.基础设施建设加快推进
酷游平台地址ku111项目由腾冲市融资建设，属腾冲市产城融合区项目，于2016年3月开工建设，占地500亩，其中一期工程占地350亩，建设16幢主体建筑共11.4万平方米，预计投资4.88亿元。1号教师宿舍和3号实训楼已投入使用，图书馆预计2018年1月中旬封顶，其余均在进行室内装修；附属及其它工程逐步启动，校园道路、管沟、运动场等附属工程正全面施工；弱电工程、强电接入工程正在进行造价预算，校园景观工程正在进行完善设计，年底开工建设，项目累计完成投资3.85亿元，预计2018年5月全部建设完成，可以满足3000人办学需求。
3.人员机构逐步充实完善
酷游平台地址ku111属保山市政府直属事业单位，办学初期市编委核定事业编制40人。2017年通过公开招聘和市内选调，已配备管理人员和专任教师28人，其中：领导干部6人（教育部挂职干部2人），从腾冲市选调管理人员9人，从市外引进教师1人，招聘管理人员1人，招聘专任教师11人。拟在年底前，再组织一次专任教师招聘，计划招聘专任教师8名。因酷游平台地址ku111教学辅助人员没有编制计划，经与腾冲市政府沟通汇报，市政府常务会议研究同意以购买服务方式使用30名教学辅助人员，所需经费由腾冲市人民政府给予保障。同时学院内设管理及教学机构已设置完成，工作职责和人员分工进一步明确。
4.招生办学稳步实施
2016年采取挂靠招生的方式，共招收工艺美术专业90名学生，今年9月已入驻新校区就读。2017年招收产品设计和宝石及材料工艺学两个专业160名学生，实际报到151名，报到率为94.4%；同时积极开展国际生招生前期准备工作，学院组织工作组到缅甸密支那进行国际留学生招生宣传，效果显著，目前滇西大已取得留学生招生资格，学院近期将尽快向滇西大及相关部门争取政策，启动留学生招录工作。
5.运行保障机制基本建立
根据去年底保山市政府专题协调会议决定，酷游平台地址ku111的基础建设、人员供养和办学运行均由腾冲市保障，保山市政府连续3年（2017、2018、2019）给予办学经费补助，每年150万元；2017年腾冲市财政安排人员经费350万元，办学保障经费200万元；协调边合区每年支持酷游平台地址ku111建设管理运行经费100万元。2017年总部给酷游平台地址ku111拔款共75万元（含去筹迎评奖励经费10万元和党建工作经费5万元），质检平台建设项目争取中央专项资金150万元。
6.教学科研工作初显成效
一是专业建设方面：目前学院共开设3个本科专业，分别为工艺美术、产品设计、宝石及材料工艺学，结合地方产业情况2017年申报了休闲体育专业。学院重点围绕珠宝产业进行专业集群建设，目前专业已覆盖珠宝设计、加工、鉴定评估、营销等产业面。完成了2017级人才培养方案修订工作；实验室建设进一步加强，2017年完成了首饰加工实训室建设，投入126万元资金，采购仪器设备121台套，成功申报了2017—2019年中央财政支持地方高校专项资金珠宝质检与顶岗实践教学平台建设项目，获得中央财政资金支持450万元，2017年支持150万元用于平台初期建设；教材建设稳步推进，聘请校外教师编写的教材《玉雕设计基础》，已完成文字部分，预计2019年交付使用，同时鼓励本校教师在教学中不断修改完善讲义，为将来自己编写教材打基础。
二是教学开展情况：学院从教学过程管理、科研管理、学生考试等方面进一步完善管理规定，规范教学行为，严格落实听课和教学评价制度，严把考试质量关，坚持试卷审核制度，严格考试纪律；抓实实践教学，优化课程体系。根据专业人才培养方案和人才市场需求，本着培养学生解决实际问题的能力建立了工作室实践教学体系，目前，学院共开设了玉雕、首饰、雕塑、视觉传达和基础绘画5个专业工作室，用于辅助学生专业基础学习、技能拓展并可开展产品研发及成果转化，受到同学们热烈欢迎，并得到教育部发规司郭春鸣副司长的充分肯定；同时完成了2017级产品设计与宝石及材料工艺学两个专业认知实践学习和2016级工艺美术专业认知实践及首饰设计采风。为进一步加强教学研讨，提升教学方法，学院组建产品设计、宝石及材料工艺学2个教研室，开展教学管理、课程建设、教师管理、教学研究等工作。
三是深化校企合作，培养学生双创能力：学院积极探索校企合作、产教融合办学模式。到国内相关珠宝产业集聚区进行调研，与行业企业建产广泛的沟通联系，了解产业发展状况，思考学院办学方向，重新梳理合作企业，细化合作事项。积极支持学生进行大学生在校创业工作，在手工布艺包、创意设计、网络销售平台维护等方面进行了创业指导，并于8月成功申报省级校园创业平台。
四是科研工作： 9月，学院教师积极申报滇西应用技术大学校级课题选题10余项，填写课题申报书8项，云南省教育厅学校国防教育专项科学研究基金资助性项目1项。同时，根据学院规划发展目标，逐步建立完善相关科研管理制度。为了营造浓厚的学术氛围，推进学院教师的学术交流工作，开阔师生的学术视野，激发师生的创新意识和科研兴趣，学院举办了《腾越大讲堂》系列学术讲座，邀请校内外学术及行业专家做客酷游平台地址ku111，在科技、文化、艺术、历史等方面广泛开展学术交流活动，引起强烈的反响并取得了阶段性成果。
7对外合作交流取得新突破
一是9月，中国地质大学（武汉）与滇西应用技术大学对口帮扶合作协议正式签署，中国地质大学对酷游平台地址ku111将实施全领域、全口径的对口帮扶，对学院打造的珠宝、旅游管理、户外运动三个专业群给予重点支持，同时与地大酷游平台地址ku111合作，计划于2018年1月在学院联合举办第一期“翡翠鉴定师资格证书”（1月4日-10日）和“宝石鉴定师基础班”（1月16日-30日）。二是借“中国琥珀之城·腾冲”授牌活动举办之机，酷游平台地址ku111与中国轻工珠宝首饰中心于9月24日在人民大会堂签署了合作协议，中心将协调行业专家或技术团队，指导支持酷游平台地址ku111专业建设和人才培养的具体实施，共同开展科研创新和职业技能培训，联合组织全国和地方性专业技能大赛。此外，还与中国玉文化研究中心、苏州玉石行业协会等单位建立了合作关系。三是积极推进政校企合作新模式，根据学院建设规：拖钟凶试，结合腾冲打造全域旅游的契机，积极与地方政府合作，整合资源，在酷游平台地址ku111规划建设研学旅行营地。四是学院在正式招生的第一年就启动了留学生招生工作，争取到省侨办每年10人的资助名额，目前在总部指导下正在办理2名缅籍留学生的录取手续。9月29日，还接待了缅甸驻昆明总领事吴梭柏先生以及密支那大学中文班学生的来访。之后，缅甸驻昆总领馆发函给保山市政府外事办公室，希望酷游平台地址ku111能接收30名缅籍留学生。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入酷游平台地址ku111部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个是酷游平台地址ku111，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
酷游平台地址ku111部门2017年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
酷游平台地址ku111部门2017年度收入合计4,326,986.79元。其中：财政拨款收入4,326,986.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，2017年新增单位无需和上年比较。
二、支出决算情况说明
酷游平台地址ku111部门2017年度支出合计4,099,898.93元。其中：基本支出4,099,898.93元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%，2017年新增单位无需和上年比较。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障酷游平台地址ku111机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,099,898.93元，2017年新增单位无需和上年比较。
其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的33.11%，人均118785元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的66.89% ，人均74476元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障酷游平台地址ku111机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，2017年酷游平台地址ku111无项目经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
酷游平台地址ku111部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,099,898.93元,占本年支出合计的100%，2017年新增单位无需和上年比较。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出3,944,343.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.21%。主要用于人员经费资金1155470.5元、日常公用经费资金1861913.79元。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出155,555.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于教职工养老保险资金155555.28元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
1.酷游平台地址ku111部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,976元，支出决算为50,976元，完成预算的100%。公务接待费支出决算为50,976元，完成预算的100%。
2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加50,976元，酷游平台地址ku111属2017年新增单位无需和2016年比对。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出50,976元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等，本单位无此事项。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。，本单位无此事项；
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等，本单位无此事项。
公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无此事项；
3.公务接待费支出50,976元。其中：
国内接待费支出50,976元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到学院指导检查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位无此事项。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
酷游平台地址ku111为事业单位无机关运行经费预算支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，酷游平台地址ku111部门资产总额9,073,348.24元，其中，流动资产7,622,494.24元，固定资产1,450,854元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,073,348.24元，其中;流动资产增加7,622,494.24元，固定资产增加1,450,854元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
(三)政府采购支出情况
1．本部门年度政府采购支出合计4,141,589.2元，其中：货物采购支出2,668,181元，工程采购支出0元，服务采购支出1,473,408.2元。
2．本部门不涉及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。
(四)绩效自评信息情况
酷游平台地址ku111无民生项目、重点支出项目以及政府债券的项目，故无绩效评价。
（五）其他重要事项情况说明
无其他重要事项需要说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1.
酷游平台地址ku1112017年部门决算公开表pdf
附件2.酷游平台地址ku1112017年国有资产占有使用情况表.pdf